第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    东莞市城乡社会经济调查队是市统计局下属单位，正科级，公益一类。主要职能是：负责组织实施省统计局下达的和地方城乡社会经济调查工作；负责组织实施重点民生社会热点调查工作；接受市委市政府和其他部门委托的有关社情民意调查任务；组织与统计业务有关的重大课题研究，并进行统计分析；承担上级部门交办的其他事项。

    二、部门预算单位构成

    东莞市城乡社会经济调查队设事业单位1个，无下属单位。

    三、人员情况

    2016年，东莞市城乡社会经济调查队共有事业编制人数11名，财政供养的实有在职人员11人。另外，有退休1人。

第二部分 2016年部门预算情况说明

    一、2016年财政拨款收支预算情况的说明

    本部门2016年财政拨款收支总预算316.81万元。收入方面：一般公共预算财政拨款316.81万元，其中，本年收入291.85万元，年初结余结转24.96万元；政府性基金预算财政拨款0万元。支出方面，一般公共服务支出304.05万元，住房保障支出12.76万元。

    二、2016年一般公共预算当年财政拨款情况说明

   （一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

    2016年，本部门一般公共预算当年财政拨款收入291.85万元，比2015年预算数增加89.39万元，比2015年执行数增加46.82万元。

   （二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

    2016年，本部门一般公共预算当年财政拨款支出291.85万元，其中：一般公共服务支出279.09万元，占96.19%；住房保障支出12.76万元,占3.81%。

   （三）一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

    1. 一般公共服务支出

   （1）统计信息事务

    ①行政运行（科目编码：2010501）2016年预算数为264.49万元，比2015年预算数增加82.05万元，增长44.97%。

    ②专项统计业务（科目编码：2010505）2016年预算数为14.6万元，比2015年预算数增加3.22万元，增长28.29%。

    2. 住房保障支出

   （1）住房改革支出

    ①住房公积金 (科目编码:2210201) 2016年预算数为12.76万元,比2015年预算数增加4.12万元,增长47.68%。

    三、2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

    本部门2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出277.25万元，其中：

    人员经费233.74万元，主要包括：基本工资24.97万元、津贴补贴87.67万元、奖金15.95万元、社会保障缴费50.68万元、其他工资福利支出14.3万元、退休费1.52万元、生活补助20.24万元、住房公积金12.76万元、购房补贴5.07万元、其他对个人和家庭的补助支出0.58万元。

    公用经费43.51万元，主要包括：办公费7.16万元、邮电费0.3万元、差旅费3万元、维修(护)费1万元、会议费0.5万元、培训费3.58万元、公务接待费2万元、委托业务费4.5万元、工会经费3万元、福利费2.04万元、其他交通费用8.47万元、其他商品和服务支出7.96万元。

    四、2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

    本部门2016年“三公”经费预算数为2万元，均为公务接待费，无因公出国（境）费用支出，无公车购置费及公车运行维护费支出。

     2016年“三公”经费预算比2015年“三公”经费预算减少0.11万元，其中：因公出国（境）费用和公车购置费及公车运行维护费保持为零。公务接待费减少0.11万元，变化的主要原因是：本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

    五、2016年收支预算情况说明

   （一）总体情况

    按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入和年初结转结余。支出包括：一般公共服务支出、住房保障支出等。本部门2016年收支总预算316.81万元。

   （二）收入预算情况

    本部门2016年收入预算316.81万元，其中：一般公共预算拨款收入291.85万元，占92.12%；政府性基金预算拨款0万元；上级补助0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴0万元；其他收入0万元；用事业基金弥补收支差额0万元；年初结转和结余24.96万元，占7.88%。

   （三）支出预算情况

    本部门2016年支出预算316.81万元，其中：基本支出302.21万元，占95.39%；项目支出14.6万元，占4.61%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

    六、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费

    2016年，部门本级的机关运行经费财政拨款预算35.04万元，主要是为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费7.16万元、邮电费0.3万元、差旅费3万元、维修(护)费1万元、会议费0.5万元、培训费3.58万元、公务接待费2万元、委托业务费4.5万元、工会经费3万元、福利费2.04万元、其他商品和服务支出7.96万元。

   （二）政府采购情况

    2016年，部门本级的政府采购预算总额2.5万元，均属于政府采购服务类。